濮阳市工业和信信息化委员会2017年度部门决算
  • 发布时间: 2018-09-25 访问数: 0
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    濮阳市工业和信信息化委员会

    2017年度部门决算

    一八年九月


     

    第一部分 濮阳市工信委概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 濮阳市工信委2017 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 濮阳市工信委2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分

    濮阳市工信委概况

    一、部门职责

    (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关规范性文件,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

    (三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

    (四)拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

    (五)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院、省和市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

    (六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省和市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

    (七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

    (八)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导县(区)开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

    (九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

    (十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况;负责中小企业创新创业和企业服务工作,指导中小企业综合服务平台建设。

    (十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

    (十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

    (十三)研究提出全市煤炭工业发展政策和建议;拟订煤炭行业发展专项规划,统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用

    (十四)协调经济运行中与电力有关的重大问题。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    濮阳市工信委部门算包括机关本级决算和委属事业单位决算。纳入部门决算编报单位的有濮阳市工信委机关本级、濮阳市信息化发展服务中心、濮阳市中小企业服务中心、濮阳市工业信息数据中心、濮阳市人民政府食品工业办公室。

    本部门没有独立核算的下级二级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

    第二部分

    2017年度部门决算表




        濮阳市工信委无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。


    第三部分

    2017年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为3,382.07万元。与2016年相比,收、支总计各减少2,558.23万元,下降43.07%。主要原因是2016年通过我委账户转拨省先进制造业专项资金1930万元。

    二、收入决算情况说明

    2017 年度收入合计2,573.98万元,其中:财政拨款收入 2,573.98万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%

    三、支出决算情况说明

    2017 年度支出合计1,852.77万元,其中:基本支出899.23万元,占48.53%;项目支出953.54万元,占 51.47%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年财政拨款收、支总计均为3,382.07万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少2,558.23万元,下降43.07%。主要原因是2016年通过我委账户转拨省先进制造业专项资金1930万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    2017 年一般公共预算财政拨款支出1,852.77万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,249.39万 元,下降54.83%。变动的主要原因是2016年通过我委账户转拨省先进制造业专项资金1930万元。

    (二)结构情况

     2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,852.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 139.27万元,占7.52%;医疗卫生和计划生育(类)支出 22.16万元,占1.20%;节能环保(类)支出 2.00万元,占0.11%;资源勘探信息(类)支出 1,689.34万元,占91.18%

    (三)具体情况

    2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.25万元,支出决算为 1,852.77万元,完成年初预算的258.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过我委账户转拨工业经济发展专项资金1168万元。其中:

    1.    社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.26万元,年终按调整预算列支。

    2.    社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.41万元,年终按调整预算列支。

    3.    社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.59万元,年终按调整预算列支。

    4.    社会保障和就业支出()抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.01万元,年终按调整预算列支。

    5.    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,年终按调整预算列支。

    6.    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.16万元,年终按调整预算列支。

    7.    节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。新增洁净型媒推广业务,年初预算为0万元,支出决算为2万元,年终按调整预算列支。

    8.    资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为394.5万元,年终按调整预算列支。

    9.    资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,年终按调整预算列支。

    10.  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为343.31万元,年终按调整预算列支。

    11.  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.65万元,年终按调整预算列支。

    12.  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为775.88万元,年终按调整预算列支。

    13.  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,年终按调整预算列支。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017 年一般公共预算财政拨款基本支出899.23万元。与2016年相比,增加237.05万元,增长35.80%。 变动的主要原因:2017年发放公休假补贴、交通补贴并进行养老清算。其中:人员经费847.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险等;公用经费 51.49 万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元,支出决算为 22.48万元,完成预算的107.04%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因2017年我委新增洁净型媒推广错峰生产等业务,赴县(区)、企业督导任务较大。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.86万元,占21.62%,完成预算的97.20%;公务用车购置及运行费支出决算17.44万元,占 77.57%,完成预算的108.97%;公务接待费支出决算 0.18万元,占0.81%,完成预算的0.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出4.86万元。全年安排河南省濮阳市工业和信息化委员会机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

    出国考察费用支出4.86万元,主要用于参加由中国石油和化学工业联合组织的“石化项目合作交流活动”。

    因公出国(境)费支出决算比2016年度减少14.85万元,下降75.34%,主要原因是2017年上级安排的出访任务减少。

    2.公务用车购置及运行费支出17.44万元。其中:

    公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0.00台。

    公务用车运行支出17.44万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

    2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

    公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.58万元,下降12.88%,主要原因是我委规范用车审批程序,严格控制用车成本,提高车辆使用效率,加强公务用车燃油、维修管理。

    3.公务接待费支出0.18万元。其中:

    外宾接待支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于省工信委来我市检查督导业务工作。

    公务接待费支出决算比2016年度增加0.18万元,增长0.00%,主要原因是省工信委来我市检查督导业务工作。

    河南省濮阳市工业和信息化委员会2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员8人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    按照财政局要求认真做好预算绩效管理工作。一是编报项目预算时,同步编报项目绩效目标,使绩效目标与项目预算相融合;二是采取第三方参与预算管理的办法,加强对第三方参与绩效评价管理,做好对政府购买服务项目的绩效评价;三是针对工业经济发展专项资金,根据项目特点,优化绩效跟踪方式和流程,采取动态管理和定期检查相结合方式,对资金使用进行监管,提高资金使用效益。

    (二)项目绩效自评结果

    市工信委2017年安排工业发展专项资金2100万元,完成1459.9万元,完成全年任务的69.52%。项目绩效自评过程中,注重业务科室与项目单位之间的协调沟通,通过实施绩效自评,建立预算支出绩效激励机制,绩效好的下年度安排预算时优先考虑,评价中发现问题的及时整改,真正实现了预算项目与实施完成情况挂钩。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%

    十、机关运行经费支出情况说明

    2017 年度机关运行经费支出51.49万元,较2016年度增加29.33万元,增长132.33%。 增加的主要原因是:2017年购置主体责任、监督责任专用电脑和办公空调,组织党员到延安开展党性教育等。

    十一、政府采购支出情况说明

    2017年度政府采购支出总额578.60万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出578.60万元。

    十二、国有资产占用情况说明

    2017 年 期末,河南省濮阳市工业和信息化委员会共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、年末结转和结余:是指年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、行政运行:是指为保障市工信委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    六、一般行政管理事务:是指市工信委机关及所属二级单位的一般项目支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。